中共婁底市城投集團黨委關于巡察整改進展情況的通報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年4月3日至6月3日，市委第二巡察組對市城投集團黨委進行了巡察，7月3日，市委巡察組向市城投集團黨委反饋了巡察意見，按照黨務公開原則和市委巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、組織整改情況
市城投集團黨委堅持以“抓好巡察整改，是對‘四個意識’的直接檢驗，巡察整改不落實，就是對黨不忠誠”為指導思想，把解決巡察發(fā)現(xiàn)的問題作為推動工作的抓手，真正使整改落實的過程成為對標看齊的過程，完善制度體系建設，促進城投轉(zhuǎn)型發(fā)展各項事業(yè)，堅決做好巡察整改“后半篇文章”。
（一）堅持問題導向，形成三個清單。集團黨委高度重視市委第二巡察組反饋意見的整改落實，召開5次黨委（擴大）會議，認真學習中央、省委、市委主要領導對巡察工作重要講話精神，專題研究意識形態(tài)工作，聚焦整改抓落實，切實增強巡察整改的思想自覺。結(jié)合實際有針對性的制定巡察整改方案，按照“條條要整改、件件有著落”的要求，將黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨三個方面62個問題逐條列出了問題清單、任務清單、責任清單，逐項明確了責任領導、責任部門、責任人和整改時限，逐條明確整改措施，形成整改方案。
（二）強化組織領導，形成整改合力。成立市城投集團巡察反饋意見整改工作領導小組，黨委書記、董事長梁巨偉任組長，組織開展巡察整改專題民主生活會，聚焦巡察反饋問題，聯(lián)系思想和工作實際，進一步查擺問題、剖析原因，認真開展批評與自我批評，明確今后的努力方向，充分發(fā)揮了示范帶動作用。黨委班子成員主動認領任務，細化整改措施，層層動員部署，層層落實責任。領導小組下設辦公室，專司組織協(xié)調(diào)、督促檢查、情況綜合等職責，形成推動整改落實的強大合力。
（三）落實整改任務，形成長效機制。自反饋意見以來，我司共召開黨委（擴大）會議、專題民主生活會、干部職工大會等會議24次，專題研究部署調(diào)度3個方面62項問題整改，提出整改措施160余條，已完成整改問題55項，正在推進7項，起草、制定、完善制度40余項，糾正違規(guī)問題5個，清退違規(guī)金額121萬元，問責12人。
二、反饋問題整改情況
（一）黨的領導方面的問題
1.加強黨的全面領導作用發(fā)揮不夠
（1）關于依法開展經(jīng)營活動的問題。
整改情況：董事會、監(jiān)事會人選已經(jīng)黨委會研究，經(jīng)市國資委審批通過，進行了工商變更登記，并及時召開了董事會和監(jiān)事會會議。
（2）關于國有資產(chǎn)出資人職責的問題。
整改情況：公司將嚴格按照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》規(guī)定的出資人職責，規(guī)范出資人權(quán)利的行使和義務的履行。
（3）沒有召開黨員大會選舉產(chǎn)生城投集團黨委。2017年7月市委組織部已批復同意選舉，但城投集團未落實到位。
整改情況：2019年3月5日，我司召開了黨員大會，完成了公司黨委的選舉，并將選舉結(jié)果上報市國資委，市國資委已對選舉結(jié)果進行了批復。
（4）婁底賓館法人代表未及時變更。
整改情況：2019年1月，市委任命了新的婁底賓館總經(jīng)理，我司已完成了婁底賓館法定代表人的工商變更登記。
（5）按規(guī)定開展黨建工作的問題。
整改情況：一是已將黨建工作總體要求納入公司章程，修改后的《章程》經(jīng)公司黨委會、董事會研究通過，并報市國資委。二是市國資委已對我司修改的《章程》進行了批復。
（6）存在以董事長辦公會議代替黨委會議的現(xiàn)象。
整改情況：制定了《黨委議事規(guī)則》，對黨委議事范圍進行界定，對議事程序進行了規(guī)范。
（7）“重經(jīng)濟、輕黨建”。2017年沒有以黨委的名義發(fā)一個文件，請示、報告事項均以集團公司文號行文。領導班子成員忙于業(yè)務，對十九大精神的學習不夠，中心組學習沒有記錄、主講人沒有講課資料記錄。
整改情況：一是已制定《辦文工作規(guī)定》，并嚴格按照《黨政機關公文處理工作條例》要求執(zhí)行。二是重新上下對標，制定了黨委中心組學習計劃。三是按月開展中心組理論學習，并按要求做好學習記錄和資料收集。
2.經(jīng)營管理風險意識有待增強。
（8）為民營企業(yè)提供擔保需進一步把控風險。
整改情況：一是我司對化解為民營企業(yè)擔保問題已專題請示市政府及報告主要領導，今后嚴格按照市政府常務會議決定執(zhí)行，原則上不再為民營企業(yè)擔保。二是我司通過收購資產(chǎn)、落實反擔保等措施化解為民營企業(yè)擔保風險問題，目前為民營企業(yè)擔保貸款額已清零。三是我司舉一反三，推動制度建設，公司參照《婁底市市屬投融資公司重大事項報告暫行規(guī)定》（婁辦發(fā)〔2017〕33號），制定出臺《婁底市城市建設投資集團有限公司融資管理辦法》，管理辦法第17條明確規(guī)定因特殊情況確需提供對外擔保的，必須逐筆報市國資委審核，由市人民政府批準，杜絕以后再出現(xiàn)違法違規(guī)擔保問題。
（9）個別項目融資不規(guī)范的問題。
整改情況：一是制定了《融資管理辦法》，對公司融資進行了規(guī)范。二是市紀委監(jiān)察委已對項目分管領導、具體承辦人進行了政務處分。
3.黨委提高落實力存在差距。
（10）漣源康麓生物科技有限公司的投資事項未及時落實到位。
整改情況：一是根據(jù)投資建議書、盡職調(diào)查報告、評估報告、審計報告等相關資料，經(jīng)集體研究決定，將相關投資事項落實到位。二是建立健全《對外投資管理辦法》，對投資行為和決策程序進一步進行規(guī)范。三是公司將委派審計監(jiān)察部對康麓生物的經(jīng)營情況進行審計。
4.存在非黨員管黨建的現(xiàn)象
（11）黨群綜合部分工負責黨建工作的是一名非中共黨員，卻負責組織關系接轉(zhuǎn)、黨費收繳等工作，甚至到下屬單位指導黨建工作。
整改情況：巡察期間已召開部室會議進行分工調(diào)整，明確一名黨員具體管黨建工作。
5.董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責邊界不清晰。
（12）監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會議制度不健全。
整改情況：一是已印發(fā)《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事制度》《監(jiān)事會工作制度》《總經(jīng)理辦公會議制度》，對“三會一層”權(quán)責邊界進行了明確。二是選舉產(chǎn)生了新一屆監(jiān)事會，制定了相關工作制度，召開了會議，履行監(jiān)事會監(jiān)督職責。
6. “三重一大”制度不健全。
（13）國有企業(yè)重大事項信息公開和對外披露制度有待完
善。
整改情況：一是經(jīng)黨委會研究通過，已印發(fā)《 “三重一大” 集體決策管理實施細則》。二是完善了《國有企業(yè)重大事項信息公開和對外披露制度》，界定了信息披露的范圍和方式。
7. 職工代表大會制度不健全。
（14）職工代表大會作用發(fā)揮不夠。
整改情況：一是建立了《職工代表大會制度》。二是已召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆工會委員會、女職工委員會、經(jīng)審委員會。三是已向市直機關團工委提交《成立團支部的請示》并已批復，正在組建團支部。
8.存在好人主義思想。
（15）巡察期間，有工作人員違背工作紀律，上班時間未請假參加吊唁活動，黨委處理時敷衍應付，未按規(guī)定從嚴處理。經(jīng)巡察組督辦才處理到位。
整改情況：一是轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立“規(guī)矩意識”。二是對于出現(xiàn)的違反工作紀律情況，按要求嚴肅處理。三是處理工作人員違反工作紀律一事黨委深刻反思，并將處理結(jié)果通報全公司：批評教育、書面檢查、約談處理2人，其中1人扣除當月的績效工資。提醒談話3人。書面檢查和提醒談話4人，在公司職工大會上給予點名批評。
9. 黨務人員的配備和黨建經(jīng)費的安排不到位。
（16）未按職工人數(shù)1%的比例配備專職黨務人員，未按人均不少于200元標準安排黨建活動經(jīng)費。
整改情況：一是已明確一名黨員專職管黨建。二是已按要求安排黨建工作經(jīng)費，確保人均黨建工作經(jīng)費不低于200元/年。
10. 意識形態(tài)責任制度落實不夠。
（17）城投集團黨委定期研究意識形態(tài)工作記錄缺失，沒有形成從上至下的責任落實制度。
整改情況：一是將意識形態(tài)工作納入黨委議事議程，并進行研究，做到與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。二是建立了《輿情信息應急處置辦法》，由專人負責網(wǎng)絡輿情監(jiān)控。三是制定了《市城投集團落實意識形態(tài)工作責任制實施方案》，明確責任和要求。四是按月開展中心組理論學習，及時學習中央、省委、市委關于意識形態(tài)工作的重要部署。五是強化宣傳引導，加大城投宣傳力度，全面樹立城投良好形象。六是制定了《培訓制度》，將宣傳培訓納入培訓內(nèi)容。
11. 檔案管理不健全。
（18）城投集團至今還沒有規(guī)范高效的檔案管理制度，各類檔案還是以紙質(zhì)管理為主，檔案有損壞遺失的現(xiàn)象。
整改情況：一是制定并發(fā)文《檔案管理制度》，對檔案管理進行規(guī)范。二是已對部分檔案進行電子化管理。三是市檔案管理局已對我司檔案管理進行驗收。四是剩余部分檔案的整理和信息化處理已納入2019年的工作計劃。
（二）黨的建設方面存在的問題
1.選人用人方面存在的問題
（19）黨委研究干部人事任免不規(guī)范。
整改情況：一是對黨委研究人事的基礎資料進行了收集，并做好會議記錄。二是已制定并印發(fā)了《招聘管理制度》、《檔案管理制度》，對招聘流程和檔案資料管理進行了規(guī)范。三是制定《黨委議事規(guī)則》，規(guī)范了議事程序。
（20）《黨政領導干部選拔任用工作條例》執(zhí)行不到位。
整改情況：一是已在會議室懸掛《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》。二是嚴格按照《黨委(黨組)討論決定干部任免事項守則》相關要求，完善政審、組織考察等程序。三是制定《辦文工作規(guī)定》，對發(fā)文程序和公文格式進行了規(guī)范。
（21）企業(yè)人力資源管理制度不完善。
整改情況：一是已制定并發(fā)文了《出差管理制度》《考勤管理制度》《員工內(nèi)部流動管理制度》《休假管理制度》《招聘管理制度》《薪酬管理制度》《績效考核辦法》。二是已起草完成《勞動合同管理制度》《培訓管理制度》等，待黨委會通過后執(zhí)行。
（22）用人上存在裙帶關系、照顧關系戶現(xiàn)象。
整改情況：一是全面采用公開招考方式招聘人員，2018年下半年招聘由集團公司統(tǒng)一部署，對招聘的3個崗位全部進行公開招考，對不滿足條件的進行了再次廣告刊登。二是已對房產(chǎn)公司日語專業(yè)員工進行崗位調(diào)整，從工程管理崗位調(diào)整至營銷崗位。
（23）中層管理干部因私出國（境）管理缺失。
整改情況：已完成中層管理人員和關鍵崗位人員的信息查詢和護照及港澳通行證進行集中統(tǒng)一管理。
（24）對二級單位的管理不到位。
整改情況：一是目前各子公司財務人員均由集團公司委派。二是已完成審計計劃制定，并逐步開展內(nèi)部審計。三是制定《招聘制度》，由集團公司統(tǒng)一計劃招聘。四是已完成《績效考核管理辦法》起草，待黨委會研究通過后，對子公司薪酬績效進行統(tǒng)一管理。五是建立了黨建工作月檢查工作機制，按月對子公司黨建工作進行檢查。六是已制定《人員流動管理制度》，促進人員流動，真正做到人崗相適，激發(fā)人力資源潛在動力。
（25）規(guī)矩意識不強。
整改情況：一是對隨意變更招聘職數(shù)的情況，黨委進行了深刻反思。二是制定了《招聘制度》，并嚴格執(zhí)行。三是按照人崗相適的原則制定招聘計劃，規(guī)范招聘流程。
（26）借調(diào)人員管理存在漏洞。2015年借調(diào)20人,2016年借調(diào)7人、借調(diào)人員存在雙重享受工資福利待遇的現(xiàn)象。
整改情況：已對借調(diào)人員進行了清理，城投現(xiàn)已無借調(diào)人員。
（27）黨委選人用人視野不開闊。存在在少數(shù)人中選人、在熟悉的人中選人的現(xiàn)象。群眾反映中層骨干新進人員中漣源籍較多。
整改情況：一是在人員招聘方面，全面采用了公開招聘，并擴大了招聘信息的發(fā)布范圍。如本次公開招聘過程中，我司在湖南人才網(wǎng)、智聯(lián)招聘網(wǎng)、婁底日報等近10家平臺發(fā)布了招聘公告。二是制定了《招聘制度》，對新進人員招聘程序進行規(guī)范。三是對公司急需的特殊人才，需采取遴選方式選拔的，公司黨委將在嚴格按照有關規(guī)定的基礎上，進一步擴大選人用人視野和范圍，做到統(tǒng)籌兼顧。
2.基層黨組織建設方面的問題
（28）城投集團現(xiàn)有5個支部,2016年9月改制分家直到今年3月才完成支部換屆選舉。婁底市城市建設設計有限公司支部還未納入黨委統(tǒng)一管理。
整改情況：一是已將設計院支部納入統(tǒng)一管理，對成立設計院支部進行了批復，已選舉產(chǎn)生設計院支部。二是今后將嚴格按照黨建工作相關規(guī)定，進行黨支部換屆選舉。
（29）“三會一課”有時流于形式，管理不夠規(guī)范。
整改情況：一是要求督促各支部制定“三會一課” 制度并嚴格執(zhí)行。二是已按月對各支部黨建工作推進情況進行了檢查。
（30）黨員管理弱化。
整改情況：一是加大黨員教育力度，并對黨建知識測試抄襲舞弊人員進行了提醒談話和書面檢查處理。二是對黨員黨組織關系進行了清查，已有兩名黨員將黨組織關系轉(zhuǎn)入。三是加大入黨積極分子培養(yǎng)力度，2018年已完成兩名黨員發(fā)展，確定了2019年的培養(yǎng)對象。
（31）黨費收繳不及時不足額,沒有按照每月交納黨費的制度落實黨費收繳,黨費繳納的基數(shù)低于規(guī)定標準。
整改情況：一是已對仍在城投集團工作的黨員的2016年黨費情況進行清查并補繳，共補繳黨費4216.66元。二是對2017年年薪制黨員黨費收繳情況進行了清查并補繳，補繳方式為：將年終績效平均至每個月，并按標準計算后，進行補繳，共補繳22533.886元。三是對各支部每月繳納黨費進行核實并按月足額繳納。
（32）談心談話不到位。少數(shù)班子成員、部室及子公司負責人與職工間談心談話次數(shù)較少,沒有很好的圍繞職責分工、對照崗位風險點進行交談,談話記錄不真實。
整改情況：一是在黨委會上再次專題學習了《婁底市運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)開展黨內(nèi)談話的實施辦法（試行）》文件精神。二是班子成員、部室及子公司負責人已按要求與職工進行了談心談話。紀委書記圍繞職責分工、對照崗位風險與關鍵崗位人員進行了談心談話。三是已將談心談話記錄本收到審計監(jiān)察部進行談心談話明細登記。
（三）全面從嚴治黨方面存在的問題
1.全面從嚴治黨“兩個責任”落實存在問題。
（33）城投集團內(nèi)部審計沒有做到全覆蓋，壓力傳導不夠。
整改情況：一是建立健全了《內(nèi)部審計制度》，并嚴格執(zhí)行。二是制定了內(nèi)部審計方案，將有計劃全方位的開展審計，加大對各領域、各子公司的審計監(jiān)督力度。
（34）城投集團紀委僅有書記一人,沒有副書記、紀委委員,無法正常開展工作。
整改情況：我司召開了黨員大會，完成了市城投集團紀委的選舉，選舉結(jié)果已上報市紀委。
2.融資中存在的問題。
（35）資金使用中存在的問題。
整改情況：一是制定了《資金使用管理辦法》，進一步規(guī)范資金使用。二是市紀委已對相關責任人進行了處理。
（36）融資中存在的問題。
整改情況：一是已制定《融資管理辦法》，對融資費用問題進行了規(guī)范。二是對相關費用嚴格按照市紀委、巡察組及審計組意見落實處理。
3.企業(yè)債務發(fā)行中存在的問題。
（37）城投集團自成立以來,共發(fā)行公司債券4筆。2016年1月發(fā)行的公司債券的發(fā)行費用高于其它三筆。
整改情況: 一是制定了《融資管理辦法》，進一步規(guī)范融資程序，嚴格控制融資成本。二是如資本市場異常波動，導致融資成本提高，我司將及時向市委市政府專題請示匯報。
4.招投標及工程領域存在的問題。
（38）婁底市強制戒毒所的項目,參與投標單位只有3家,有違常規(guī)。
整改情況：一是對行公開招投標的項目，嚴格按照招投標程序和要求進行招投標。二是對于集團公司可以自主決定的項目，起草了《市城投集團內(nèi)部招投標管理制度》，規(guī)范招投標行為。三是加強招標業(yè)務學習，強化了前期工作，最大范圍的公布招投標信息，爭取讓更多的公司參與競標競價。
（39）太山路和城南中學支路項目發(fā)包存在違規(guī)問題。經(jīng)現(xiàn)場查看,施工難度與現(xiàn)場變更及簽證存在重大差距。施工質(zhì)量存在嚴重的問題。
整改情況：一是已委托湖南湖大土木建筑工程檢測有限公司進行道路病害檢測與評估分析，專家已查勘現(xiàn)場，形成了處理方案并報市住建局審批。二是對按規(guī)定應該公開招投標的項目，嚴格按照招投標法和實施細則進行招標，規(guī)范招投標行為。三是起草《工程管理辦法》《工程現(xiàn)場簽證、計量工作實施細則》等，規(guī)范項目現(xiàn)場簽證和計量，并對工程質(zhì)量進行了明確規(guī)定和嚴格把關。
�。�40）婁底市門球館項目發(fā)包及門球館附屬樓發(fā)包合同不規(guī)范。
整改情況：一是按規(guī)定應該進行公開招投標的，嚴格按照招投標程序和要求進行招投標。二是起草出臺《市城投集團內(nèi)部招投標管理制度》，對招投標行為進行規(guī)范。三是嚴格執(zhí)行《招投標法》和內(nèi)部招投標管理制度，嚴格把關，杜絕類似現(xiàn)象。
�。�41）萬寶消防站的征地拆遷超概算。
整改情況：一是我司向市發(fā)改委提供了調(diào)整概算的相關資料。二是市發(fā)改委根據(jù)我司提供的相關資料以及審計調(diào)查結(jié)果，向市政府報送了調(diào)整概算的方案，市政府已召開常務會議研究，原則同意市發(fā)改委調(diào)概方案，同時由市紀委監(jiān)察委對不作為和亂作為的相關單位和責任人啟動問責程序。三是已會同市區(qū)兩級征遷部門對征遷資金進行審核。四是已與萬寶新區(qū)對接，出具了《關于請予盡快支付市城投集團墊付萬寶新區(qū)征地拆遷資金的函》。五是制定了《征地拆遷工作實施細則》，對征地拆遷工作進行了規(guī)范。
（42）孫水河南岸綠化景觀提質(zhì)改造工程的項目發(fā)包存在違規(guī)現(xiàn)象。
整改情況：一是已起草了《市城投集團內(nèi)部招標管理辦法》，規(guī)范招投標行為。二是今后嚴格按照《招投標法》等政策法規(guī)以及《市城投集團內(nèi)部招標管理辦法》依法依規(guī)進行工程發(fā)包。
（43）南苑上和小區(qū)二期八棟的兩層樓房作為易地任職市級領導干部的周轉(zhuǎn)房,城投集團定位不準,程序不完善,造成國有資產(chǎn)部分浪費。
整改情況:一是關于城投集團定位不準的問題。在今后的工作中要充分發(fā)揮主觀能動性，在領導決策之前，對有關事項進行充分調(diào)研和論證，供領導決策時參考，當好領導的參謀和助手。二是程序不完善的問題。集團公司黨委進行了深刻反省，今后決策將嚴格做到依法依規(guī)依程序。三是造成國有資產(chǎn)部分浪費的問題。自收到整改任務后，我司黨委高度重視，主動與九爾公司對接，經(jīng)多次溝通協(xié)商，九爾公司向我司提出了解除收購協(xié)議并按原價收回該處精裝房用作辦公場所的書面請求，經(jīng)我司黨委集體研究決定，同意九爾公司解除協(xié)議。2018年6月，九爾公司將2363.5萬購房款全額退還給了我司，未造成資產(chǎn)浪費。四是市紀委已對我司主要領導進行了誡勉談話。
（44）創(chuàng)文管衛(wèi)開支重復和隨意性開支較多,采購物資價格過高。
整改情況：一是權(quán)屬土地內(nèi)垃圾清理已經(jīng)委托城投物業(yè)公司包干。二是根據(jù)協(xié)議規(guī)定，按照屬地管理原則，督促各社區(qū)做好安置基地創(chuàng)文管衛(wèi)工作。三是嚴格按照工程部定量、法務合約部定價、審計監(jiān)察部監(jiān)督，領導審批的程序確定創(chuàng)文管衛(wèi)開支。四是對于需要招投標的依法依規(guī)開展招投標。五是對所有涉及創(chuàng)文管衛(wèi)的經(jīng)費進行統(tǒng)一規(guī)范管理。
（45）帝景華庭資產(chǎn)收購問題。
整改情況：一是通過與鴻榮房地產(chǎn)公司反復協(xié)調(diào)溝通，與鴻榮房地產(chǎn)簽訂《補充協(xié)議》，約定將車位從74000元調(diào)整至70000元。二是今后在資產(chǎn)收購過程中，嚴格把控回報率，須達到《關于收購社會資產(chǎn)的原則意見》相關要求才進行收購（涉及解決信訪問題的除外）。三是強化監(jiān)管，制定了《資產(chǎn)收購》《資產(chǎn)接收》《資產(chǎn)租賃》等制度，對資產(chǎn)管理進行規(guī)范。
5.財務管理中存在的問題。
（46）未經(jīng)審批自定薪酬。
整改情況：一是市政府常務會議紀要（〔2018〕13號）已經(jīng)明確市國資委對城投的薪酬績效進行管理和考核。二是市國資委領導于7月25日至市城投集團調(diào)研薪酬體系及績效考核情況，我司詳細匯報了公司基本情況、薪酬體系基本情況和績效考核情況。三是我司已向市國資委上報了2018年目標考核建議值。四是制定了《薪酬管理制度》。
（47）違規(guī)發(fā)放目標管理考核獎金。
整改情況：一是黨委進行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進行清理，已追繳17000元。二是建章立制，建立了《薪酬管理辦法》，對績效考核進行嚴格把控和規(guī)范。
（48）違規(guī)發(fā)放外勤防塵補助和伙食補助。
整改情況：一是黨委進行深刻反思，深入剖析原因，根據(jù)省財政廳《關于規(guī)范黨政機關工作人員參與重點項目建設領取施工現(xiàn)場津貼的意見》（湘財綜〔2017〕31號）文件對違規(guī)行為進行清理，已追繳746853.9元。二是對津補貼及員工福利發(fā)放進行規(guī)范，沒有政策的一律不發(fā)放，有政策的依法依規(guī)發(fā)放。
（49）違規(guī)發(fā)放加班費。
整改情況：一是黨委進行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進行清理。二是對違規(guī)發(fā)放加班費進行追繳，已追繳到位50000元。三是杜絕違規(guī)發(fā)放加班補助。
（50）違規(guī)購買高檔白酒。
整改情況：一是黨委進行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進行清理。二是對超標準購買白酒部分進行追繳。三是制定了《公（商）務接待管理辦法》，對公（商）務接待進行規(guī)范。
（51）超標準超范圍發(fā)放生日、家屬慰問費、“三八節(jié)”婦女節(jié)慰問費。
整改情況：一是黨委進行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進行清理，已追繳386500元。二是對津補貼及員工福利發(fā)放進行規(guī)范，沒有政策的一律不發(fā)放，有政策的依法依規(guī)發(fā)放。
（52）差旅費報銷混亂。
整改情況：一是對差旅費報銷行為進行了清理，對多報銷的1760元已追繳。二是制定了《出差管理制度》，對差旅費進行了規(guī)范。三是制定了《財務管理制度》，對費用報銷進行規(guī)范，并嚴格把關。
（53）支付部分工程款未及時取得發(fā)票。
整改情況：正在追討支付部分工程款未及時取得的發(fā)票。
（54）公務（商）務接待不規(guī)范的問題。
整改情況：一是黨委進行了深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進行了清理。二是對超標準購買白酒部分進行追繳。三是制定了《公（商）務接待管理辦法》，對公（商）務接待進行規(guī)范。四是對經(jīng)辦人員進行了批評教育和提醒談話。
（55）撕毀憑證。2017年12月130#，支付餐費2268元，其中接待函附件全部被撕毀，無清單。
整改情況：一是對具體經(jīng)辦人進行了提醒談話。二是已制定《公（商）務接待管理辦法》，進一步規(guī)范招待費報銷管理。
（56）違規(guī)支付物業(yè)管理費。2015年至2018年支付家屬區(qū)物業(yè)費共計506226.24元(物業(yè)公司名稱：湖南佳樂園物業(yè)服務有限公司)。
整改情況：已終止物業(yè)合同，停止支付物業(yè)費。
（57）個人借款有關問題。
整改情況：一是對個人長期掛賬行為進行了清理，現(xiàn)已無掛賬現(xiàn)象。二是制定了《員工個人借款管理辦法》，規(guī)范個人借款行為。
（58）征地拆遷補償費用涉嫌違紀。2016年9月40#，支付賢童街一中一小附近房屋征地拆遷補償款共計949408元，其中青苗補償223585元，大小樹苗8044棵，而且該戶是施工完后征遷的。
整改情況：一是對征遷資料進行復核，該處美人蕉、芭蕉成片，清點難度大，按照慣例進行估算，美人蕉4916株，芭蕉1260株，逐一清點大桂花樹89株，中等桂花樹445株，不全是樹苗。二是找該項目經(jīng)辦人了解情況，并請樂坪辦事處出具了情況說明，該戶因存在征遷矛盾，沒有在項目施工前簽訂協(xié)議，經(jīng)多方協(xié)調(diào)后，在2016年8月10日才簽訂補償協(xié)議。三是建章立制，進一步規(guī)范征地拆遷行為。
（59）資金有關問題。
整改情況：一是已聘請楚才會計事務所對資金賬目進行清理，清理結(jié)果確認未形成賬外資金滯留，我司已根據(jù)會計事務所意見對此形成應收應付款進行賬務調(diào)整。二是今后將嚴格按照有關財務制度進行管理。
6.資金使用中存在的問題。
（60）項目資金閑置問題。
整改情況：一是制定了《資金管理辦法》，對資金使用進行規(guī)范管理。二是已按項目進度使用資金。
7.資產(chǎn)出租價格低。
（61）婁底市衛(wèi)校的校區(qū)出租沒有進行評估，以48萬元一年租給婁底楚英學校。
整改情況：一是集團黨委召開專題會議研究，鑒于化解大班額現(xiàn)狀任務繁重，該學校承擔了部分分解壓力以及按照市委政府相關領導意見，提高租金續(xù)租給楚英學校。二是已與楚英學校簽訂租賃合同，按市場行情確定租金，租期三年，到期后將不再續(xù)租。
8.公務用車閑置未處理。
（62）公務用車閑置未處理。
整改情況：經(jīng)市國資委批準，我司已于2019年3月27日對閑置的12臺車輛進行了公開拍賣處理。
三、繼續(xù)深化后續(xù)整改
一是持續(xù)推進整改落實。堅決按照市委部署和我司《整改方案》計劃安排，切實抓好整改落實工作，不斷增強黨要管黨、從嚴治黨的思想自覺和行動自覺，做到舉一反三、深入剖析、全面整改，確保各項問題改到位、改徹底。
二是持續(xù)強化長效機制。堅持階段性與長期性相結(jié)合，重點突破與整體推進相結(jié)合，科學合理安排，整體協(xié)調(diào)推進，既在治標上下苦功，又在治本上動腦筋，加強制度建設，建立長效機制，不斷鞏固和擴大整改成果。
三是持續(xù)強1化問責監(jiān)督。進一步加強對整改工作的督促檢查和問責，對態(tài)度不端正，不及時整改和整改不到位的，嚴肅問責。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯(lián)系電話：0738-8220771。
郵政信箱：婁底市建設大廈517辦公室。
電子郵箱：dqzh@ldctjt.com。
中共婁底市城市建設投資集團有限公司委員會
2019年5月9日
文章鏈接：http://www.ldlz.gov.cn/ShowNews.aspx?id=11752
- 上一篇：婁底市城市建設投資集團有限公司招聘公告 2019/10/28
- 下一篇：市國資委來我司調(diào)研 2019/4/26